Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 06.08.2013 N 858 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области за 1 полугодие 2013 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2013 г. № 858
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за 1 полугодие 2013 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации муниципального образования от 24.12.2012 № 3510 "О мерах по реализации решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 28.11.2012 № 15/84 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 1 полугодие 2013 года.
Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 546566,9 тыс. рублей, или на 49,8% к годовому плану. Из них объем налоговых и неналоговых доходов составил 366391,6 тыс. рублей, или 49,6% к утвержденному годовому плану, безвозмездных поступлений - 180175,3 тыс. рублей, или 50,1% к годовому плану.
Кассовый план 1 полугодия 2013 года по доходам в сумме 539989,7 тыс. рублей выполнен на 101,2%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 101,8%, по безвозмездным поступлениям - на 100%.
К аналогичному периоду прошлого года объем поступлений доходов сложился с увеличением на 6,9%, или на 35222,1 тыс. рублей, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов в целом на 19,1%, или на 58860,2 тыс. рублей. Безвозмездные поступления снизились на 11,6%, или на 23638,1 тыс. рублей.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года выросла на 1079 тыс. рублей (или на 3,5%) и составила 31821 тыс. рублей, в том числе 24929 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем проведения комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила привлечь в бюджеты всех уровней 21690,6 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года исполнены в сумме 483480,2 тыс. рублей, или на 43,3% к годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 46,6%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 41,8%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов уменьшилась на 44370,2 тыс. рублей, или на 8,4%.
Кассовый план 1 полугодия 2013 года по расходам в сумме 493259,1 тыс. рублей выполнен на 98%.
В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг отдельными учреждениями общего образования и вечерней школой.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ, за 1 полугодие текущего года израсходовано 20% годовых ассигнований.
Отсутствуют кассовые расходы по долгосрочным муниципальным целевым программам:
- "Газификация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы";
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы";
- "Информатизация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы";
- "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 - 2016 годы".
Низкое освоение годовых бюджетных ассигнований (ниже 20%) на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ отмечается по следующим программам:
- "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 0,7%;
- "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 1,3%;
- "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 - 2015 годах" - 6,6%;
- "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 12,3%;
- "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 - 2015 годы" - 17,9%;
- "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 19%.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ, в целом освоены на 46,2%.
На основании изложенного и в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 № 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года. Прилагается.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за 1 полугодие 2013 года. Прилагается.
3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования принять исчерпывающие меры по снижению задолженности по платежам в бюджет.
4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
4.1. Активизировать работу по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.2. Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
5. Заместителям главы администрации муниципального образования Абилову А.В., Пантелееву Э.В., управляющему делами администрации Романовой Н.А. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями, принять меры по своевременному освоению средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ.
6. Направить отчет в Кирово-Чепецкую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
М.А.ШИНКАРЕВ
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 6 августа 2013 г. № 858
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
тыс. руб.
Наименование расхода План на 2013 год Кассовые расходы по состоянию
на 01.07.2013
Резервные фонды местных 500,0 0,0
администраций
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 6 августа 2013 г. № 858
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
За 1 полугодие 2013 года бюджет муниципального образования по доходам исполнен в сумме 546566,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 483480,2 тыс. рублей, с профицитом в сумме 63086,7 тыс. рублей с показателями:
по объему поступлений доходов бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 1;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 2;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 4;
по долгосрочным муниципальным целевым программам, реализуемым за счет средств бюджета муниципального образования, за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 5;
по ведомственным целевым программам, реализуемым за счет средств бюджета муниципального образования, за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 6;
по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального образования, за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 7.
Приложение № 1
к отчету
ОБЪЕМЫ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Код БК Наименование Утвержде- Исполне- Про-
но на но за 1 цент
2013 год полуго- испол-
дие 2013 нения
года (%)
000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 738461,9 366391,6 49,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 448301,7 201944,6 45,0
ДОХОДЫ
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы 448301,7 201944,6 45,0
физических лиц
000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 48463,3 23657,8 48,8
ДОХОД
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 10270,5 5932,9 57,8
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
000 10502000 02 0000 110 Единый налог на 37765,6 17228,0 45,6
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
000 10503000 01 0000 110 Единый 26,6 0,5 1,9
сельскохозяйственный
налог
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 400,6 496,4 123,9
связи с применением
патентной системы
налогообложения
000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 79648,8 37694,2 47,3
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество 14414,7 628,8 4,4
физических лиц
000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество 35707,0 22018,7 61,7
организаций
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 29527,1 15046,7 51,0
000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 5348,0 2799,2 52,3
ПОШЛИНА
000 10803000 01 0000 110 Государственная 5300,0 2742,2 51,7
пошлина по делам,
рассматриваемым в
судах общей
юрисдикции, мировыми
судьями
000 10807000 01 0000 110 Государственная 48,0 57,0 118,8
пошлина за
государственную
регистрацию, а также
за совершение прочих
юридически значимых
действий
000 10900000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 0,0 - 72,8 -
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 10904000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 - 72,8 -
000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 81752,3 42414,0 51,9
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 79038,3 41304,3 52,3
виде арендной либо
иной платы за передачу
в возмездное
пользование
государственного и
муниципального
имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 11107000 00 0000 120 Платежи от 14,0 14,0 100,0
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий
000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от 2700,0 1095,7 40,6
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 7621,0 3120,5 40,9
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное 7621,0 3120,5 40,9
воздействие на
окружающую среду
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 49007,8 26085,2 53,2
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания 46117,0 24641,2 53,4
платных услуг (работ)
000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации 2890,8 1444,0 50,0
затрат государства
000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 13305,0 25656,2 192,8
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации 13277,0 24565,9 185,0
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи 28,0 1090,3 3893,9
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 5014,0 2869,0 57,2
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 11603000 00 0000 140 Денежные взыскания 200,0 97,2 48,6
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах и сборах
000 11606000 01 0000 140 Денежные взыскания 15,0 15,0 100,0
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении
контрольно-кассовой
техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и
(или) расчетов с
использованием
платежных карт
000 11608000 01 0000 140 Денежные взыскания 20,0 258,0 1290,0
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области
государственного
регулирования
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и
табачной продукции
000 11621000 00 0000 140 Денежные взыскания 422,0 0,0 0,0
(штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в
возмещение ущерба
имуществу
000 11625000 00 0000 140 Денежные взыскания 151,0 45,5 30,1
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
недрах, об особо
охраняемых природных
территориях, об охране
и использовании
животного мира, об
экологической
экспертизе, в области
охраны окружающей
среды, о рыболовстве и
сохранении водных
биологических
ресурсов, земельного
законодательства,
лесного
законодательства,
водного
законодательства
000 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания 770,0 339,2 44,1
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области обеспечения
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия
человека и
законодательства в
сфере защиты прав
потребителей
000 11630000 01 0000 140 Денежные взыскания 27,0 15,7 58,1
(штрафы) за
правонарушения в
области дорожного
движения
000 11637000 00 0000 140 Поступления сумм в 90,0 54,7 60,8
возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным дорогам
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
грузов
000 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания 160,0 329,2 205,8
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания 0,0 20,2 -
(штрафы),
установленные законами
субъектов Российской
Федерации за
несоблюдение
муниципальных правовых
актов
000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от 3159,0 1694,3 53,6
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 0,0 223,7 -
ДОХОДЫ
000 11701000 00 0000 180 Невыясненные 0,0 221,1 -
поступления
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые 0,0 2,6 -
доходы
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 359905,6 180175,3 50,1
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 20200000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 358737,1 179091,8 49,9
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 20201000 00 0000 151 Дотации бюджетам 12546,8 14675,0 117,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 58158,0 13235,2 22,8
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии)
000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 285881,2 150312,7 52,6
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
000 20204000 00 0000 151 Иные межбюджетные 2151,1 868,9 40,4
трансферты
000 20400000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 158,4 162,4 102,5
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
000 20700000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 415,0 370,2 89,2
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 21800000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 2887,2 2887,2 100,0
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 21900000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ - 2292,1 - 2336,3 101,9
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ 1098367,5 546566,9 49,8
Приложение № 2
к отчету
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование Под- План, Исполнено % испол-
раз- утверж- с начала нения к
дел денный на года утверж-
год денному
плану на
год
ИТОГО РАСХОДОВ 1117247,2 483480,2 43,3
Общегосударственные вопросы 0100 107768,0 40360,2 37,5
Функционирование высшего должностного 0102 1674,6 689,3 41,2
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных 0103 4048,6 1564,4 38,6
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства 0104 51603,0 22026,4 42,7
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, 0106 1731,5 526,5 30,4
налоговых и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды 0111 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 48210,3 15553,6 32,3
Национальная безопасность и 0300 13284,7 4894,1 36,8
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от 0309 10943,2 4475,3 40,9
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Другие вопросы в области национальной 0314 2341,5 418,8 17,9
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика 0400 99764,1 31045,5 31,1
Транспорт 0408 5625,0 5004,0 89,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 89797,1 24770,1 27,6
Другие вопросы в области национальной 0412 4342,0 1271,4 29,3
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 67546,9 14124,0 20,9
Жилищное хозяйство 0501 19306,1 774,4 4,0
Коммунальное хозяйство 0502 11697,0 74,1 0,6
Благоустройство 0503 36543,8 13275,5 36,3
Охрана окружающей среды 0600 11198,5 131,9 1,2
Другие вопросы в области охраны 0605 11198,5 131,9 1,2
окружающей среды
Образование 0700 695692,6 339408,9 48,8
Дошкольное образование 0701 308990,5 134451,5 43,5
Общее образование 0702 352609,3 189512,1 53,7
Молодежная политика и оздоровление 0707 3563,4 1181,0 33,1
детей
Другие вопросы в области образования 0709 30529,4 14264,3 46,7
Культура и кинематография 0800 19972,3 9049,0 45,3
Культура 0801 19972,3 9049,0 45,3
Социальная политика 1000 87037,3 39998,1 46,0
Пенсионное обеспечение 1001 1413,1 636,0 45,0
Социальное обеспечение населения 1003 51682,6 25359,9 49,1
Охрана семьи и детства 1004 33649,3 13886,5 41,3
Другие вопросы в области социальной 1006 292,3 115,7 39,6
политики
Физическая культура и спорт 1100 12924,9 4311,6 33,4
Массовый спорт 1102 12924,9 4311,6 33,4
Обслуживание государственного и 1300 2057,9 156,9 7,6
муниципального долга
Обслуживание государственного 1301 2057,9 156,9 7,6
внутреннего и муниципального долга
Приложение № 3
к отчету
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование показателя Вед. Под- План, Исполнено % испол-
раз- утверж- с начала нения к
дел денный на года утверж-
год денному
плану на
год
ИТОГО РАСХОДОВ 1117247,2 483480,2 43,3
Финансовое управление 912 0000 2057,9 156,9 7,6
администрации муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
Обслуживание государственного и 912 1300 2057,9 156,9 7,6
муниципального долга
Обслуживание государственного 912 1301 2057,9 156,9 7,6
внутреннего и муниципального долга
Управление образованием 914 0000 665237,5 325778,0 49,0
администрации муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
Охрана окружающей среды 914 0600 490,9 17,3 3,5
Другие вопросы в области охраны 914 0605 490,9 17,3 3,5
окружающей среды
Образование 914 0700 651894,1 319611,5 49,0
Дошкольное образование 914 0701 308990,5 134451,5 43,5
Общее образование 914 0702 310811,7 170066,9 54,7
Молодежная политика и оздоровление 914 0707 1562,5 828,8 53,0
детей
Другие вопросы в области 914 0709 30529,4 14264,3 46,7
образования
Социальная политика 914 1000 12852,5 6149,2 47,8
Социальное обеспечение населения 914 1003 308,2 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 914 1004 12544,3 6149,2 49,0
Кирово-Чепецкая городская Дума 932 0000 9315,5 3682,3 39,5
Общегосударственные вопросы 932 0100 7878,4 2973,8 37,7
Функционирование высшего 932 0102 1674,6 689,3 41,2
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных 932 0103 4048,6 1564,4 38,6
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности 932 0106 1731,5 526,5 30,4
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы 932 0113 423,7 193,6 45,7
Социальная политика 932 1000 1437,1 708,5 49,3
Пенсионное обеспечение 932 1001 738,1 364,0 49,3
Социальное обеспечение населения 932 1003 699,0 344,5 49,3
Администрация муниципального 936 0000 440636,3 153863,0 34,9
образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
Общегосударственные вопросы 936 0100 99889,6 37386,4 37,4
Функционирование Правительства 936 0104 51603,0 22026,4 42,7
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Резервные фонды 936 0111 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 47786,6 15360,0 32,1
Национальная безопасность и 936 0300 13284,7 4894,1 36,8
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от 936 0309 10943,2 4475,3 40,9
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области 936 0314 2341,5 418,8 17,9
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика 936 0400 99764,1 31045,5 31,1
Транспорт 936 0408 5625,0 5004,0 89,0
Дорожное хозяйство (дорожные 936 0409 89797,1 24770,1 27,6
фонды)
Другие вопросы в области 936 0412 4342,0 1271,4 29,3
национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 67546,9 14124,0 20,9
Жилищное хозяйство 936 0501 19306,1 774,4 4,0
Коммунальное хозяйство 936 0502 11697,0 74,1 0,6
Благоустройство 936 0503 36543,8 13275,5 36,3
Охрана окружающей среды 936 0600 10707,6 114,6 1,1
Другие вопросы в области охраны 936 0605 10707,6 114,6 1,1
окружающей среды
Образование 936 0700 43798,5 19797,4 45,2
Общее образование 936 0702 41797,6 19445,2 46,5
Молодежная политика и оздоровление 936 0707 2000,9 352,2 17,6
детей
Культура и кинематография 936 0800 19972,3 9049,0 45,3
Культура 936 0801 19972,3 9049,0 45,3
Социальная политика 936 1000 72747,7 33140,4 45,6
Пенсионное обеспечение 936 1001 675,0 272,0 40,3
Социальное обеспечение населения 936 1003 50675,4 25015,4 49,4
Охрана семьи и детства 936 1004 21105,0 7737,3 36,7
Другие вопросы в области 936 1006 292,3 115,7 39,6
социальной политики
Физическая культура и спорт 936 1100 12924,9 4311,6 33,4
Массовый спорт 936 1102 12924,9 4311,6 33,4
Приложение № 4
к отчету
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2013 ГОД
Наименование показателя Код бюджетной классификации План, Факт,
тыс. руб. тыс. руб.
Источники внутреннего 000 01 00 00 00 00 0000 000 18609,1 - 63086,7
финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных 000 01 02 00 00 00 0000 000 4019,6 - 10000,0
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от 000 01 02 00 00 00 0000 700 50000,0 0
кредитных организаций в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от 912 01 02 00 00 04 0000 710 50000,0 0
кредитных организаций
бюджетом городского
округа в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, 000 01 02 00 00 00 0000 800 45980,4 - 10000,0
предоставленных
кредитными организациями
в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетом 912 01 02 00 00 04 0000 810 45980,4 - 10000,0
городского округа
кредитов от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Иные источники 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 4400,0 0
внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Исполнение 000 01 06 04 01 00 0000 000 4400,0 0
государственных и
муниципальных гарантий в
валюте Российской
Федерации
Исполнение 000 01 06 04 01 00 0000 800 4400,0 0
государственных и
муниципальных гарантий в
валюте Российской
Федерации в случае, если
исполнение гарантом
государственных и
муниципальных гарантий
ведет к возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных 912 01 06 04 01 04 0000 810 4400,0 0
гарантий городского
округа в валюте
Российской Федерации в
случае, если исполнение
гарантом государственных
и муниципальных гарантий
ведет к возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Изменение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 000 18989,5 - 53086,7
средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 500 1148367,5 571861,1
средств бюджетов
Увеличение прочих 000 01 05 02 00 00 0000 500 1148367,5 571861,1
остатков средств бюджетов
Увеличение прочих 000 01 05 02 01 00 0000 510 1148367,5 571861,1
остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих 912 01 05 02 01 04 0000 510 1148367,5 571861,1
остатков денежных средств
бюджета городского округа
Уменьшение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 600 1167357,0 518774,4
средств бюджетов
Уменьшение прочих 000 01 05 02 00 00 0000 600 1167357,0 518774,4
остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих 000 01 05 02 01 00 0000 610 1167357,0 518774,4
остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих 912 01 05 02 01 04 0000 610 1167357,0 518774,4
остатков денежных средств
бюджета городского округа
Приложение № 5
к отчету
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование программы Сумма Исполнено Исполнение
с начала к годовому
года плану (%)
ИТОГО 119511,7 23851,8 20,0
Долгосрочная муниципальная целевая 1706,4 210,5 12,3
программа "Развитие мест массового отдыха
жителей в муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2015 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 1734,0 523,2 30,2
программа "Развитие культуры в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 2286,7 150,4 6,6
программа "Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 -
2015 годах"
Долгосрочная муниципальная целевая 1200,0 0,0 0,0
программа "Газификация муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2012 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 670,0 269,1 40,2
программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2011 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 10085,0 131,9 1,3
программа "Охрана окружающей среды
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 32109,4 6105,9 19,0
программа "Безопасность в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2012 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 29802,0 9324,8 31,3
программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 2341,5 418,8 17,9
программа "Профилактика терроризма,
экстремизма, других правонарушений и
создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по
охране общественного порядка в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 -
2015 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 459,6 214,4 46,6
программа "Развитие муниципальной системы
образования муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области на
2011 - 2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 10300,3 74,1 0,7
программа "Модернизация и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 14662,0 4878,8 33,3
программа "Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 4630,0 0,0 0,0
программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2015 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 2983,8 1243,9 41,7
программа "Забота" на 2012 - 2014 годы
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области
Долгосрочная муниципальная целевая 3835,0 0,0 0,0
программа "Информатизация муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2012 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 606,0 306,0 50,5
программа "Организация работы с молодежью в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 -
2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 100,0 0,0 0,0
программа "Повышение инвестиционной
привлекательности муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2013 - 2016 годы"
Приложение № 6
к отчету
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Наименование расхода Сумма Исполнено %
(тыс. с начала исполнения
рублей) года к годовому
(тыс. плану
руб.)
ИТОГО 632866,5 292128,8 46,2
Ведомственная целевая программа 5435,0 2350,9 43,3
"Организация досуга жителей города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 2106,8 1297,0 61,6
"Организация музейного обслуживания
населения города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 9723,5 4607,5 47,4
"Организация библиотечного обслуживания
населения города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 669,0 247,9 37,1
"Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, содержанию и
ремонту жилых помещений муниципального
жилищного фонда до их заселения в
установленном порядке"
Ведомственная целевая программа "Озеленение 10193,6 2531,1 24,8
и благоустройство территории города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа "Содержание 49855,2 21001,6 42,1
улично-дорожной сети города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 1404,0 515,1 36,7
"Строительство и содержание мест
захоронения города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа "Защита 10943,2 4475,3 40,9
населения и территории города
Кирово-Чепецка от чрезвычайных ситуаций"
Ведомственная целевая программа 3295,0 1423,9 43,2
"Обеспечение малоимущих семей, имеющих
детей в возрасте до 2-х лет, и жителей
города Кирово-Чепецка специальными
молочными продуктами детского питания"
Ведомственная целевая программа 21134,2 10017,6 47,4
"Организация освещения улиц города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 6298,2 1879,2 29,8
"Организация предоставления гражданам
социальных выплат в виде субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг,
создание единого информационного
пространства в муниципальном образовании
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа 2194,6 590,6 26,9
"Формирование и содержание архива
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа 3760,3 1405,6 37,4
"Организация массовых мероприятий на
территории города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 393810,0 192565,1 48,9
"Организация предоставления образования в
муниципальных образовательных учреждениях"
Ведомственная целевая программа "Управление 3201,2 531,5 16,6
и распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности,
и распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена"
Ведомственная целевая программа "Реализация 13444,2 4118,5 30,6
полномочий органов местного самоуправления
в целях владения и пользования имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа 49809,5 21334,0 42,8
"Организация деятельности
исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления муниципального
образования"
Ведомственная целевая программа 39702,4 18669,6 47,0
"Организация предоставления дополнительного
образования детям в области физкультуры,
спорта и подготовка спортивного резерва в
городе Кирово-Чепецке"
Ведомственная целевая программа 4459,7 2041,8 45,8
"Обеспечение полномочий органов местного
самоуправления в области строительства,
реконструкции, ремонта и эксплуатации
объектов муниципальной собственности города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа "Развитие 526,9 85,0 16,1
муниципальной службы в администрации
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа "Временное 900,0 265,8 29,5
трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на
территории муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области, в
свободное от учебы время" на 2013 год
Приложение № 7
к отчету
ПЕРЕЧЕНЬ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование расхода Сумма Исполнено Исполнение
с начала к годовому
года плану (%)
Итого расходов 77372,4 37859,7 48,9
Почетная грамота муниципального образования 120,0 21,0 17,5
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области с
единовременной денежной выплатой
Ежегодная денежная выплата гражданам при 15,0 0,0 0,0
присвоении почетного звания "Лауреат премии
имени Я.Ф. Терещенко"
Ежегодная денежная выплата гражданам при 10,0 0,0 0,0
присвоении звания "Почетный гражданин
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ежемесячная денежная выплата гражданам при 641,0 334,5 52,2
присвоении звания "Почетный гражданин
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Субсидия на улучшение жилищных условий 2662,8 526,4 19,8
граждан (молодых семей) муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области
Предоставление гражданам субсидий на оплату 44337,2 22956,2 51,8
жилого помещения и коммунальных услуг
(субсидии на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг)
Компенсация части платы, взимаемой за 12544,3 6149,2 49,0
содержание детей в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Вознаграждение, причитающееся приемному 2541,0 1227,3 48,3
родителю
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот 14064,0 6510,1 46,3
и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье
Обеспечение мер социальной поддержки 38,2 0,0 0,0
инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом
фонде (денежная компенсация)
Обеспечение мер социальной поддержки лицам, 13,1 6,5 49,6
удостоенным званий "Заслуженный тренер
СССР", "Заслуженный тренер РСФСР",
"Заслуженный тренер России", работавшим в
физкультурно-спортивных организациях и
образовательных учреждениях, а также
вышедшим на пенсию из указанных организаций
и прекратившим трудовую деятельность,
зарегистрированным в установленном порядке
по постоянному месту жительства на
территории муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области
Обеспечение мер социальной поддержки 135,0 94,0 69,6
участников Великой Отечественной войны к Дню
Победы (материальная помощь)
Обеспечение мер социальной поддержки в виде 181,8 0,0 0,0
материальной помощи неработающим
пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту
из муниципальных учреждений
Ежемесячные социальные выплаты лицам, 69,0 34,5 50,0
удостоенным почетных званий "Заслуженный
работник культуры РСФСР", "Заслуженный
работник культуры России"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2013 г. № 858
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за 1 полугодие 2013 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации муниципального образования от 24.12.2012 № 3510 "О мерах по реализации решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 28.11.2012 № 15/84 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 1 полугодие 2013 года.
Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 546566,9 тыс. рублей, или на 49,8% к годовому плану. Из них объем налоговых и неналоговых доходов составил 366391,6 тыс. рублей, или 49,6% к утвержденному годовому плану, безвозмездных поступлений - 180175,3 тыс. рублей, или 50,1% к годовому плану.
Кассовый план 1 полугодия 2013 года по доходам в сумме 539989,7 тыс. рублей выполнен на 101,2%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 101,8%, по безвозмездным поступлениям - на 100%.
К аналогичному периоду прошлого года объем поступлений доходов сложился с увеличением на 6,9%, или на 35222,1 тыс. рублей, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов в целом на 19,1%, или на 58860,2 тыс. рублей. Безвозмездные поступления снизились на 11,6%, или на 23638,1 тыс. рублей.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года выросла на 1079 тыс. рублей (или на 3,5%) и составила 31821 тыс. рублей, в том числе 24929 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем проведения комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила привлечь в бюджеты всех уровней 21690,6 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года исполнены в сумме 483480,2 тыс. рублей, или на 43,3% к годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 46,6%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 41,8%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов уменьшилась на 44370,2 тыс. рублей, или на 8,4%.
Кассовый план 1 полугодия 2013 года по расходам в сумме 493259,1 тыс. рублей выполнен на 98%.
В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг отдельными учреждениями общего образования и вечерней школой.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ, за 1 полугодие текущего года израсходовано 20% годовых ассигнований.
Отсутствуют кассовые расходы по долгосрочным муниципальным целевым программам:
- "Газификация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы";
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы";
- "Информатизация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы";
- "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 - 2016 годы".
Низкое освоение годовых бюджетных ассигнований (ниже 20%) на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ отмечается по следующим программам:
- "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 0,7%;
- "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 1,3%;
- "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 - 2015 годах" - 6,6%;
- "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 12,3%;
- "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 - 2015 годы" - 17,9%;
- "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 19%.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ, в целом освоены на 46,2%.
На основании изложенного и в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 № 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года. Прилагается.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за 1 полугодие 2013 года. Прилагается.
3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования принять исчерпывающие меры по снижению задолженности по платежам в бюджет.
4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
4.1. Активизировать работу по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.2. Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
5. Заместителям главы администрации муниципального образования Абилову А.В., Пантелееву Э.В., управляющему делами администрации Романовой Н.А. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями, принять меры по своевременному освоению средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ.
6. Направить отчет в Кирово-Чепецкую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
М.А.ШИНКАРЕВ
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 6 августа 2013 г. № 858
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
тыс. руб.
Наименование расхода План на 2013 год Кассовые расходы по состоянию
на 01.07.2013
Резервные фонды местных 500,0 0,0
администраций
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 6 августа 2013 г. № 858
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
За 1 полугодие 2013 года бюджет муниципального образования по доходам исполнен в сумме 546566,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 483480,2 тыс. рублей, с профицитом в сумме 63086,7 тыс. рублей с показателями:
по объему поступлений доходов бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 1;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 2;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 4;
по долгосрочным муниципальным целевым программам, реализуемым за счет средств бюджета муниципального образования, за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 5;
по ведомственным целевым программам, реализуемым за счет средств бюджета муниципального образования, за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 6;
по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального образования, за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 7.
Приложение № 1
к отчету
ОБЪЕМЫ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Код БК Наименование Утвержде- Исполне- Про-
но на но за 1 цент
2013 год полуго- испол-
дие 2013 нения
года (%)
000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 738461,9 366391,6 49,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 448301,7 201944,6 45,0
ДОХОДЫ
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы 448301,7 201944,6 45,0
физических лиц
000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 48463,3 23657,8 48,8
ДОХОД
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 10270,5 5932,9 57,8
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
000 10502000 02 0000 110 Единый налог на 37765,6 17228,0 45,6
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
000 10503000 01 0000 110 Единый 26,6 0,5 1,9
сельскохозяйственный
налог
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 400,6 496,4 123,9
связи с применением
патентной системы
налогообложения
000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 79648,8 37694,2 47,3
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество 14414,7 628,8 4,4
физических лиц
000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество 35707,0 22018,7 61,7
организаций
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 29527,1 15046,7 51,0
000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 5348,0 2799,2 52,3
ПОШЛИНА
000 10803000 01 0000 110 Государственная 5300,0 2742,2 51,7
пошлина по делам,
рассматриваемым в
судах общей
юрисдикции, мировыми
судьями
000 10807000 01 0000 110 Государственная 48,0 57,0 118,8
пошлина за
государственную
регистрацию, а также
за совершение прочих
юридически значимых
действий
000 10900000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 0,0 - 72,8 -
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 10904000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 - 72,8 -
000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 81752,3 42414,0 51,9
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 79038,3 41304,3 52,3
виде арендной либо
иной платы за передачу
в возмездное
пользование
государственного и
муниципального
имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 11107000 00 0000 120 Платежи от 14,0 14,0 100,0
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий
000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от 2700,0 1095,7 40,6
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 7621,0 3120,5 40,9
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное 7621,0 3120,5 40,9
воздействие на
окружающую среду
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 49007,8 26085,2 53,2
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания 46117,0 24641,2 53,4
платных услуг (работ)
000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации 2890,8 1444,0 50,0
затрат государства
000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 13305,0 25656,2 192,8
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации 13277,0 24565,9 185,0
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи 28,0 1090,3 3893,9
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 5014,0 2869,0 57,2
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 11603000 00 0000 140 Денежные взыскания 200,0 97,2 48,6
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах и сборах
000 11606000 01 0000 140 Денежные взыскания 15,0 15,0 100,0
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении
контрольно-кассовой
техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и
(или) расчетов с
использованием
платежных карт
000 11608000 01 0000 140 Денежные взыскания 20,0 258,0 1290,0
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области
государственного
регулирования
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и
табачной продукции
000 11621000 00 0000 140 Денежные взыскания 422,0 0,0 0,0
(штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в
возмещение ущерба
имуществу
000 11625000 00 0000 140 Денежные взыскания 151,0 45,5 30,1
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
недрах, об особо
охраняемых природных
территориях, об охране
и использовании
животного мира, об
экологической
экспертизе, в области
охраны окружающей
среды, о рыболовстве и
сохранении водных
биологических
ресурсов, земельного
законодательства,
лесного
законодательства,
водного
законодательства
000 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания 770,0 339,2 44,1
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области обеспечения
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия
человека и
законодательства в
сфере защиты прав
потребителей
000 11630000 01 0000 140 Денежные взыскания 27,0 15,7 58,1
(штрафы) за
правонарушения в
области дорожного
движения
000 11637000 00 0000 140 Поступления сумм в 90,0 54,7 60,8
возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным дорогам
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
грузов
000 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания 160,0 329,2 205,8
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания 0,0 20,2 -
(штрафы),
установленные законами
субъектов Российской
Федерации за
несоблюдение
муниципальных правовых
актов
000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от 3159,0 1694,3 53,6
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 0,0 223,7 -
ДОХОДЫ
000 11701000 00 0000 180 Невыясненные 0,0 221,1 -
поступления
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые 0,0 2,6 -
доходы
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 359905,6 180175,3 50,1
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 20200000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 358737,1 179091,8 49,9
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 20201000 00 0000 151 Дотации бюджетам 12546,8 14675,0 117,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 58158,0 13235,2 22,8
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии)
000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 285881,2 150312,7 52,6
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
000 20204000 00 0000 151 Иные межбюджетные 2151,1 868,9 40,4
трансферты
000 20400000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 158,4 162,4 102,5
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
000 20700000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 415,0 370,2 89,2
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 21800000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 2887,2 2887,2 100,0
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 21900000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ - 2292,1 - 2336,3 101,9
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ 1098367,5 546566,9 49,8
Приложение № 2
к отчету
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование Под- План, Исполнено % испол-
раз- утверж- с начала нения к
дел денный на года утверж-
год денному
плану на
год
ИТОГО РАСХОДОВ 1117247,2 483480,2 43,3
Общегосударственные вопросы 0100 107768,0 40360,2 37,5
Функционирование высшего должностного 0102 1674,6 689,3 41,2
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных 0103 4048,6 1564,4 38,6
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства 0104 51603,0 22026,4 42,7
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, 0106 1731,5 526,5 30,4
налоговых и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды 0111 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 48210,3 15553,6 32,3
Национальная безопасность и 0300 13284,7 4894,1 36,8
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от 0309 10943,2 4475,3 40,9
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Другие вопросы в области национальной 0314 2341,5 418,8 17,9
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика 0400 99764,1 31045,5 31,1
Транспорт 0408 5625,0 5004,0 89,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 89797,1 24770,1 27,6
Другие вопросы в области национальной 0412 4342,0 1271,4 29,3
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 67546,9 14124,0 20,9
Жилищное хозяйство 0501 19306,1 774,4 4,0
Коммунальное хозяйство 0502 11697,0 74,1 0,6
Благоустройство 0503 36543,8 13275,5 36,3
Охрана окружающей среды 0600 11198,5 131,9 1,2
Другие вопросы в области охраны 0605 11198,5 131,9 1,2
окружающей среды
Образование 0700 695692,6 339408,9 48,8
Дошкольное образование 0701 308990,5 134451,5 43,5
Общее образование 0702 352609,3 189512,1 53,7
Молодежная политика и оздоровление 0707 3563,4 1181,0 33,1
детей
Другие вопросы в области образования 0709 30529,4 14264,3 46,7
Культура и кинематография 0800 19972,3 9049,0 45,3
Культура 0801 19972,3 9049,0 45,3
Социальная политика 1000 87037,3 39998,1 46,0
Пенсионное обеспечение 1001 1413,1 636,0 45,0
Социальное обеспечение населения 1003 51682,6 25359,9 49,1
Охрана семьи и детства 1004 33649,3 13886,5 41,3
Другие вопросы в области социальной 1006 292,3 115,7 39,6
политики
Физическая культура и спорт 1100 12924,9 4311,6 33,4
Массовый спорт 1102 12924,9 4311,6 33,4
Обслуживание государственного и 1300 2057,9 156,9 7,6
муниципального долга
Обслуживание государственного 1301 2057,9 156,9 7,6
внутреннего и муниципального долга
Приложение № 3
к отчету
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование показателя Вед. Под- План, Исполнено % испол-
раз- утверж- с начала нения к
дел денный на года утверж-
год денному
плану на
год
ИТОГО РАСХОДОВ 1117247,2 483480,2 43,3
Финансовое управление 912 0000 2057,9 156,9 7,6
администрации муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
Обслуживание государственного и 912 1300 2057,9 156,9 7,6
муниципального долга
Обслуживание государственного 912 1301 2057,9 156,9 7,6
внутреннего и муниципального долга
Управление образованием 914 0000 665237,5 325778,0 49,0
администрации муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
Охрана окружающей среды 914 0600 490,9 17,3 3,5
Другие вопросы в области охраны 914 0605 490,9 17,3 3,5
окружающей среды
Образование 914 0700 651894,1 319611,5 49,0
Дошкольное образование 914 0701 308990,5 134451,5 43,5
Общее образование 914 0702 310811,7 170066,9 54,7
Молодежная политика и оздоровление 914 0707 1562,5 828,8 53,0
детей
Другие вопросы в области 914 0709 30529,4 14264,3 46,7
образования
Социальная политика 914 1000 12852,5 6149,2 47,8
Социальное обеспечение населения 914 1003 308,2 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 914 1004 12544,3 6149,2 49,0
Кирово-Чепецкая городская Дума 932 0000 9315,5 3682,3 39,5
Общегосударственные вопросы 932 0100 7878,4 2973,8 37,7
Функционирование высшего 932 0102 1674,6 689,3 41,2
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных 932 0103 4048,6 1564,4 38,6
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности 932 0106 1731,5 526,5 30,4
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы 932 0113 423,7 193,6 45,7
Социальная политика 932 1000 1437,1 708,5 49,3
Пенсионное обеспечение 932 1001 738,1 364,0 49,3
Социальное обеспечение населения 932 1003 699,0 344,5 49,3
Администрация муниципального 936 0000 440636,3 153863,0 34,9
образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
Общегосударственные вопросы 936 0100 99889,6 37386,4 37,4
Функционирование Правительства 936 0104 51603,0 22026,4 42,7
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Резервные фонды 936 0111 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 47786,6 15360,0 32,1
Национальная безопасность и 936 0300 13284,7 4894,1 36,8
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от 936 0309 10943,2 4475,3 40,9
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области 936 0314 2341,5 418,8 17,9
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика 936 0400 99764,1 31045,5 31,1
Транспорт 936 0408 5625,0 5004,0 89,0
Дорожное хозяйство (дорожные 936 0409 89797,1 24770,1 27,6
фонды)
Другие вопросы в области 936 0412 4342,0 1271,4 29,3
национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 67546,9 14124,0 20,9
Жилищное хозяйство 936 0501 19306,1 774,4 4,0
Коммунальное хозяйство 936 0502 11697,0 74,1 0,6
Благоустройство 936 0503 36543,8 13275,5 36,3
Охрана окружающей среды 936 0600 10707,6 114,6 1,1
Другие вопросы в области охраны 936 0605 10707,6 114,6 1,1
окружающей среды
Образование 936 0700 43798,5 19797,4 45,2
Общее образование 936 0702 41797,6 19445,2 46,5
Молодежная политика и оздоровление 936 0707 2000,9 352,2 17,6
детей
Культура и кинематография 936 0800 19972,3 9049,0 45,3
Культура 936 0801 19972,3 9049,0 45,3
Социальная политика 936 1000 72747,7 33140,4 45,6
Пенсионное обеспечение 936 1001 675,0 272,0 40,3
Социальное обеспечение населения 936 1003 50675,4 25015,4 49,4
Охрана семьи и детства 936 1004 21105,0 7737,3 36,7
Другие вопросы в области 936 1006 292,3 115,7 39,6
социальной политики
Физическая культура и спорт 936 1100 12924,9 4311,6 33,4
Массовый спорт 936 1102 12924,9 4311,6 33,4
Приложение № 4
к отчету
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2013 ГОД
Наименование показателя Код бюджетной классификации План, Факт,
тыс. руб. тыс. руб.
Источники внутреннего 000 01 00 00 00 00 0000 000 18609,1 - 63086,7
финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных 000 01 02 00 00 00 0000 000 4019,6 - 10000,0
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от 000 01 02 00 00 00 0000 700 50000,0 0
кредитных организаций в
валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от 912 01 02 00 00 04 0000 710 50000,0 0
кредитных организаций
бюджетом городского
округа в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, 000 01 02 00 00 00 0000 800 45980,4 - 10000,0
предоставленных
кредитными организациями
в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетом 912 01 02 00 00 04 0000 810 45980,4 - 10000,0
городского округа
кредитов от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Иные источники 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 4400,0 0
внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Исполнение 000 01 06 04 01 00 0000 000 4400,0 0
государственных и
муниципальных гарантий в
валюте Российской
Федерации
Исполнение 000 01 06 04 01 00 0000 800 4400,0 0
государственных и
муниципальных гарантий в
валюте Российской
Федерации в случае, если
исполнение гарантом
государственных и
муниципальных гарантий
ведет к возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных 912 01 06 04 01 04 0000 810 4400,0 0
гарантий городского
округа в валюте
Российской Федерации в
случае, если исполнение
гарантом государственных
и муниципальных гарантий
ведет к возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Изменение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 000 18989,5 - 53086,7
средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 500 1148367,5 571861,1
средств бюджетов
Увеличение прочих 000 01 05 02 00 00 0000 500 1148367,5 571861,1
остатков средств бюджетов
Увеличение прочих 000 01 05 02 01 00 0000 510 1148367,5 571861,1
остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих 912 01 05 02 01 04 0000 510 1148367,5 571861,1
остатков денежных средств
бюджета городского округа
Уменьшение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 600 1167357,0 518774,4
средств бюджетов
Уменьшение прочих 000 01 05 02 00 00 0000 600 1167357,0 518774,4
остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих 000 01 05 02 01 00 0000 610 1167357,0 518774,4
остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих 912 01 05 02 01 04 0000 610 1167357,0 518774,4
остатков денежных средств
бюджета городского округа
Приложение № 5
к отчету
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование программы Сумма Исполнено Исполнение
с начала к годовому
года плану (%)
ИТОГО 119511,7 23851,8 20,0
Долгосрочная муниципальная целевая 1706,4 210,5 12,3
программа "Развитие мест массового отдыха
жителей в муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2015 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 1734,0 523,2 30,2
программа "Развитие культуры в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 2286,7 150,4 6,6
программа "Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 -
2015 годах"
Долгосрочная муниципальная целевая 1200,0 0,0 0,0
программа "Газификация муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2012 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 670,0 269,1 40,2
программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2011 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 10085,0 131,9 1,3
программа "Охрана окружающей среды
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 32109,4 6105,9 19,0
программа "Безопасность в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2012 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 29802,0 9324,8 31,3
программа "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 2341,5 418,8 17,9
программа "Профилактика терроризма,
экстремизма, других правонарушений и
создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по
охране общественного порядка в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 -
2015 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 459,6 214,4 46,6
программа "Развитие муниципальной системы
образования муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области на
2011 - 2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 10300,3 74,1 0,7
программа "Модернизация и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 14662,0 4878,8 33,3
программа "Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2013 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 4630,0 0,0 0,0
программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 -
2015 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 2983,8 1243,9 41,7
программа "Забота" на 2012 - 2014 годы
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области
Долгосрочная муниципальная целевая 3835,0 0,0 0,0
программа "Информатизация муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2012 - 2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 606,0 306,0 50,5
программа "Организация работы с молодежью в
муниципальном образовании "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 -
2014 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая 100,0 0,0 0,0
программа "Повышение инвестиционной
привлекательности муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области на 2013 - 2016 годы"
Приложение № 6
к отчету
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Наименование расхода Сумма Исполнено %
(тыс. с начала исполнения
рублей) года к годовому
(тыс. плану
руб.)
ИТОГО 632866,5 292128,8 46,2
Ведомственная целевая программа 5435,0 2350,9 43,3
"Организация досуга жителей города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 2106,8 1297,0 61,6
"Организация музейного обслуживания
населения города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 9723,5 4607,5 47,4
"Организация библиотечного обслуживания
населения города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 669,0 247,9 37,1
"Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, содержанию и
ремонту жилых помещений муниципального
жилищного фонда до их заселения в
установленном порядке"
Ведомственная целевая программа "Озеленение 10193,6 2531,1 24,8
и благоустройство территории города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа "Содержание 49855,2 21001,6 42,1
улично-дорожной сети города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 1404,0 515,1 36,7
"Строительство и содержание мест
захоронения города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа "Защита 10943,2 4475,3 40,9
населения и территории города
Кирово-Чепецка от чрезвычайных ситуаций"
Ведомственная целевая программа 3295,0 1423,9 43,2
"Обеспечение малоимущих семей, имеющих
детей в возрасте до 2-х лет, и жителей
города Кирово-Чепецка специальными
молочными продуктами детского питания"
Ведомственная целевая программа 21134,2 10017,6 47,4
"Организация освещения улиц города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 6298,2 1879,2 29,8
"Организация предоставления гражданам
социальных выплат в виде субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг,
создание единого информационного
пространства в муниципальном образовании
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа 2194,6 590,6 26,9
"Формирование и содержание архива
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа 3760,3 1405,6 37,4
"Организация массовых мероприятий на
территории города Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа 393810,0 192565,1 48,9
"Организация предоставления образования в
муниципальных образовательных учреждениях"
Ведомственная целевая программа "Управление 3201,2 531,5 16,6
и распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности,
и распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена"
Ведомственная целевая программа "Реализация 13444,2 4118,5 30,6
полномочий органов местного самоуправления
в целях владения и пользования имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа 49809,5 21334,0 42,8
"Организация деятельности
исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления муниципального
образования"
Ведомственная целевая программа 39702,4 18669,6 47,0
"Организация предоставления дополнительного
образования детям в области физкультуры,
спорта и подготовка спортивного резерва в
городе Кирово-Чепецке"
Ведомственная целевая программа 4459,7 2041,8 45,8
"Обеспечение полномочий органов местного
самоуправления в области строительства,
реконструкции, ремонта и эксплуатации
объектов муниципальной собственности города
Кирово-Чепецка"
Ведомственная целевая программа "Развитие 526,9 85,0 16,1
муниципальной службы в администрации
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ведомственная целевая программа "Временное 900,0 265,8 29,5
трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на
территории муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области, в
свободное от учебы время" на 2013 год
Приложение № 7
к отчету
ПЕРЕЧЕНЬ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование расхода Сумма Исполнено Исполнение
с начала к годовому
года плану (%)
Итого расходов 77372,4 37859,7 48,9
Почетная грамота муниципального образования 120,0 21,0 17,5
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области с
единовременной денежной выплатой
Ежегодная денежная выплата гражданам при 15,0 0,0 0,0
присвоении почетного звания "Лауреат премии
имени Я.Ф. Терещенко"
Ежегодная денежная выплата гражданам при 10,0 0,0 0,0
присвоении звания "Почетный гражданин
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Ежемесячная денежная выплата гражданам при 641,0 334,5 52,2
присвоении звания "Почетный гражданин
муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области"
Субсидия на улучшение жилищных условий 2662,8 526,4 19,8
граждан (молодых семей) муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской
области
Предоставление гражданам субсидий на оплату 44337,2 22956,2 51,8
жилого помещения и коммунальных услуг
(субсидии на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг)
Компенсация части платы, взимаемой за 12544,3 6149,2 49,0
содержание детей в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Вознаграждение, причитающееся приемному 2541,0 1227,3 48,3
родителю
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот 14064,0 6510,1 46,3
и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье
Обеспечение мер социальной поддержки 38,2 0,0 0,0
инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом
фонде (денежная компенсация)
Обеспечение мер социальной поддержки лицам, 13,1 6,5 49,6
удостоенным званий "Заслуженный тренер
СССР", "Заслуженный тренер РСФСР",
"Заслуженный тренер России", работавшим в
физкультурно-спортивных организациях и
образовательных учреждениях, а также
вышедшим на пенсию из указанных организаций
и прекратившим трудовую деятельность,
зарегистрированным в установленном порядке
по постоянному месту жительства на
территории муниципального образования "Город
Кирово-Чепецк" Кировской области
Обеспечение мер социальной поддержки 135,0 94,0 69,6
участников Великой Отечественной войны к Дню
Победы (материальная помощь)
Обеспечение мер социальной поддержки в виде 181,8 0,0 0,0
материальной помощи неработающим
пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту
из муниципальных учреждений
Ежемесячные социальные выплаты лицам, 69,0 34,5 50,0
удостоенным почетных званий "Заслуженный
работник культуры РСФСР", "Заслуженный
работник культуры России"
------------------------------------------------------------------